Steuerrecht / Steuerberatung

In unserer langjährigen Tätigkeit stellen wir immer wieder fest, dass sich gerade im Vorfeld von Transaktionen und Vertragsverhandlungen neben rechtlichen Fragen auch regelmässig steuerrechtliche Fragen stellen. Unsere Anwaltskanzlei kann dazu Lösungen aus einer Hand vorschlagen, was von unseren Klienten sehr geschätzt wird.

Unternehmenssteuerrecht

Unsere Anwaltskanzlei hat eine Vielzahl von Unternehmen als Klienten, die wir umfassend in steuerrechtlichen Angelegenheiten national und international beraten. Zu unseren Kunden zählen Publikumsgesellschaften, KMU’s und Familienunternehmen. Das Unternehmenssteuerrecht ist eine unserer Kernkompetenzen und wir beraten sie insbesondere bei:

• Unternehmensreorganisationen (Fusionen, Spaltungen, Ausgliederung von Betrieben und Betriebsteilen)
• Beratung bei der Unternehmensnachfolge
• Immobilientransaktionen, inklusive Fragen zur Grundstückgewinnsteuer
• Steuerplanung und -strategien
• Mitarbeiterbeteiligungspläne / Spesenreglemente
• Vorbereitung von Steuererklärungen und Einhaltung von steuerrechtlichen Vorschriften (Tax Compliance)
• Initial Coin Offerings (ICO) uns steuerliche Prüfung von krypto-bezogenen Geschäftsvorfällen(siehe Blockchain, Krypto und FinTech)
• Mehrwertsteuer (inkl. Bezugs- und Einfuhrsteuern) und Zollabgaben

Steuerberatung von natürlichen Personen / Privatpersonen

Zu unserer Beratungstätigkeit gehört auch die steuerrechtliche Betreuung und Unterstützung von Privatpersonen. Wir beziehen dabei auch sozialversicherungsrechtliche Aspekte mit ein. In grenzüberschreitenden Fragestellungen betreuen wir Sie in Zusammenarbeit mit spezialisierten ausländischen Anwaltskanzleien. Wir beraten Sie insbesondere in den folgenden Bereichen:

• Betreuung von laufenden Steuerangelegenheiten im Bereich Einkommens- und Vermögenssteuern
• Steuerrechtliche Fragestellungen beim Verkauf von Unternehmen (indirekte Teilliquidation etc.) oder der Umwandlung von Personengesellschaften in Kapitalgesellschaften
• Betreuung von Selbständig-Erwerbenden (Einzelunternehmen, Personengesellschaften)
• Deklaration und Versteuerung von Krypto-Vermögen und Einkünften im Zusammenhang mit dem Handel von Kryptowährungen
• Unterstützung bei Wohnsitznahme in der Schweiz und Betreuung von Expatriates
• Steuerliche Beurteilung von Trust-Verhältnissen und privaten Stiftungen
• Steuerberatung betreffend Nachlassplanung und in Erbfällen
• Grundstückgewinnsteuer bei der Übertragung von Immobilien (inklusive Steueraufschub aufgrund Ersatzbeschaffung, gemischte Schenkungen etc.)
• Vorbereitung von Steuererklärungen

Internationales Steuerrecht

Schweizer Unternehmen und Privatpersonen können oft im Ausland tätig sein oder haben anderweitig einen Bezug zum Ausland. An der Schnittstelle zwischen Schweizer und ausländischem Steuerrecht stellen sich regelmässig Umsetzungs- und Strukturierungsfragen. Unsere Anwaltskanzlei unterstützt ihre Klienten insbesondere bei den folgenden Fragestellungen und zieht bei Bedarf Steuerberater im Ausland bei:

• Beratung im Zusammenhang mit Doppelbesteuerungsabkommen und internationalen Steuerabkommen
• Meldung und Rückforderung von Verrechnungssteuern in internationalen Verhältnissen
• Internationale Sitzverlegung / Ansiedlung

Steuerverfahren und Strafverfahren im Steuerrecht

Verfahrensfragen und Steuerkontrollen gehören zum Steueralltag und auch Steuerstrafverfahren sind heute vermehrt an der Tagesordnung. Wir entwickeln individuelle Strategien, um verfahrensbezogene oder strafrechtliche Risiken auszuschliessen. Neben der präventiven Beratung unterstützen wir unsere Klienten auch in steuerstrafrechtlichen Untersuchungen und Verfahren und betreuen sie insbesondere in den folgenden Bereichen:

• Einholen von Steuerrulings im Bereich Unternehmenssteuerrecht, natürliche Personen, internationales Steuerrecht bei kantonalen und kommunalen Steuerbehörden sowie bei der eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV
• Erarbeiten von interkantonalen und internationalen Steuerausscheidungen
• Vermeidung einer interkantonalen oder internationalen Doppelbesteuerung
• Straflose Selbstanzeige
• Beratung in Steuer-Strafverfahren (Steuerhinterziehung, Steuerbetrug)
• Unterstützung bei Steuerrevisionen / -kontrollen durch die Steuerbehörden
• Vertretung bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren

Neuste Newsletter zum Thema Steuerrecht

• Eidgenössisches Transparenzregister
• Besteuerung von natürlichen Personen im Kanton Zug
• Bundesrat mit der Erarbeitung einer Schweizer Unterhaltsstiftung beauftragt
• Besteuerung von Anlage-Token in der Schweiz
• Wegzug des Schuldners ins grenznahe Ausland: Die grenzüberschreitende Durchsetzung von Forderungen im Verhältnis Schweiz – Deutschland
• Steuersätze für Unternehmen und natürliche Personen in den Kantonen Zug, Luzern, Zürich und Schwyz (Update 2024)
• Ein/e Deutsche/r in der Schweiz
• Reservezuteilung und Gewinnverwendung im neuen Aktienrecht
• Block-Rewards aus Staking: Urteil des Bundesverwaltungsgericht bestätigt Behandlung als Nicht-Entgelt für die Mehrwertsteuer
• Die Wirksamkeit Privatorischer Klauseln in Verfügungen von Todes wegen
• Steuern und Sozialversicherungen bei ausländischen Verwaltungsräten von Schweizer Gesellschaften
• Aufhebungsvereinbarung – Königsweg zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit Fallstricken
• Besteuerung von leitenden Angestellten gemäss Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland
• Steuersätze für Unternehmen und natürliche Personen in den Kantonen Zug, Luzern, Zürich und Schwyz
• Adoptionsurlaub
• Anpassung bei den Beiträgen für die Arbeitslosenkasse
• Das Kapitalband in der Praxis
• Schenkungsverbot ab 1.1.2023 – ein Erblasser, der über seinen Nachlass erbvertraglich verfügt, darf (einseitig) keine Schenkungen mehr vornehmen!
• Steuerbefreiung von gemeinnützigen Institutionen
• Kryptowährungen: ESTV publiziert Steuerwerte für 2021
• Steuerfolgen der Liquidation von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften in der Schweiz
• Steuersätze für Unternehmen und Privatpersonen in den Kantonen Zug, Luzern, Zürich und Schwyz für das Steuerjahr 2020
• Grundstückgewinnsteuer in den Kantonen Zug, Zürich und Luzern
• Arbeitspapier der ESTV zur Besteuerung von Kryptowährungen und anderen Coins oder Tokens
• Steuerfolgen beim Aktienverkauf: Einschränkungen des Prinzips des steuerfreien Kapitalgewinns
• Besteuerung der digitalen Wirtschaft: Entwicklungen in der EU und Auswirkungen auf Schweizer Gesellschaften
• Steuervorlage 17 finalisiert
• Beschleunigte Ausschüttung von Dividenden
• Behandlung von Kryptowährungen und Initial Coin Offerings für Mehrwertsteuerzwecke
• Neues Kreisschreiben Nr. 37A zur steuerlichen Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der Arbeitgeberin
• AIA und straflose Selbstanzeige – die Frist läuft ab
• Steuervorlage 17: Kanton Zug begrüsst die Botschaft des Bundesrates
• Steuervorlage 17: Bundesrat bestimmt Eckwerte für die Botschaft zur SV17

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktinformationen finden Sie hier.